PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 1
/
 22  
    
   
 
Data de Lançamento: 15/10/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 6/024-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  272/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
  1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,56  
Vl.Total:
  67,56  
 7/010-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  7799/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  260,54  
 
Item:
  1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 260,54  
Vl.Total:
  260,54  
 16/010-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  94/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  238,91  238,91  0,00  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  238,91  
Vl.Total:
  238,91  
         
  
 17/067-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,56  
Vl.Total:
  67,56  
  
 17/068-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,56  
Vl.Total:
  67,56  
  
 45/009-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  278/2014  Outros/Não Aplicável  
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
  07.977.073/0001-87  J  0,00  0,00  0,00  724,00  
  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 724,00  
Vl.Total:
  724,00  
 77/012-2014  512120000  Outros/Não Aplicável  CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  01.598.123/0001-39  J  0,00  0,00  0,00  340.538,70  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP.10/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 340.538,70  
Vl.Total:
  340.538,70  
  
 96/015-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  293,08  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 293,08  
Vl.Total:
  293,08  
 96/016-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  1.464,19  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.464,19  
Vl.Total:
  1.464,19  
 97/010-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  1.464,20  
 
Item:
  1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.464,20  
Vl.Total:
  1.464,20  
 104/020-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  167/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  93,42  
 
Item:
  1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 93,42  
Vl.Total:
  93,42  
 118/013-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  165/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  238,91  238,91  0,00  
 
Item:
  1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  238,91  
Vl.Total:
  238,91  
         
 119/009-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  168/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  800,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  800,00  
Vl.Total:
  800,00  
         
 260/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  965,78  965,78  0,00  
 
Item:
  1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  965,78  
Vl.Total:
  965,78  
         
 261/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  2.372,01  2.372,01  0,00  
 
Item:
  1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.372,01  
Vl.Total:
  2.372,01  
         
 262/010-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  855,01  855,01  0,00  
 
Item:
  1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  855,01  
Vl.Total:
  855,01  
         
 401/010-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  257/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  293,08  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 293,08  
Vl.Total:
  293,08  
 407/010-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  169,23  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  169,23  
Vl.Total:
  169,23  
         
 448/009-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  96/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  602,75  
 
Item:
  
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS 
(3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 602,75  
Vl.Total:
  602,75  
  
 888/015-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  444/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  467,77  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  467,77  
Vl.Total:
  467,77  
         
 976/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  312,24  312,24  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  312,24  
Vl.Total:
  312,24  
         
 978/013-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  3.591,52  3.591,52  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  3.591,52  
Vl.Total:
  3.591,52  
         
 1327/013-2014  15.00.08.243.3.3.90.39.01  1135/2014  Inexigibilidade  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  156,01  
 
Item:
  1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 156,01  
Vl.Total:
  156,01  
 1422/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1411/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - 
FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  3.000,00  
Vl.Total:
  3.000,00  
         
  
 1428/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1415/2014  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  0,00  0,00  3.600,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.600,00  
Vl.Total:
  3.600,00  
  
 1429/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1416/2014  Outros/Não Aplicável  FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO  57.739.633/0001-33  J  0,00  0,00  2.400,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.400,00  
Vl.Total:
  2.400,00  
  
 1432/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1418/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  2.400,00  2.400,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.400,00  
Vl.Total:
  2.400,00  
         
  
 2561/001-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  2318/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  632,64  632,64  0,00  
 
Item:
  1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  632,64  
Vl.Total:
  632,64  
         
 3132/007-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  2253/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  126,75  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 126,75  
Vl.Total:
  126,75  
 3822/004-2014  18.00.27.812.3.3.50.43.01  3404/2014  Outros/Não Aplicável  ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE  02.405.006/0001-74  J  0,00  5.500,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  5.500,00  
Vl.Total:
  5.500,00  
         
 4108/006-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3631/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  222,32  222,32  0,00  
 
Item:
  
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA 
NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  222,32  
Vl.Total:
  222,32  
         
  
 4539/005-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  0,00  140,80  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
  29,3300  
Vl. Unit.:
 4,80  
Vl.Total:
  140,80  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 3
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4540/005-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  0,00  140,80  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal.. - C/C 361-0 CEF
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
  29,3300  
Vl. Unit.:
 4,80  
Vl.Total:
  140,80  
  
 4541/005-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  0,00  140,80  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
  29,3300  
Vl. Unit.:
 4,80  
Vl.Total:
  140,80  
  
 5064/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  39/2013  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  350,40  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - 
ESTIMATIVA DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS ITESP CONFORME PREVÊ CONVENIO - GABINETE - PARA 
OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE AO MES DE JULHO/14
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 8,76  
Vl.Total:
  350,40  
  
 5139/016-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  78,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - COBRADA NO DIA 11/08 - 4 
TARIFAS DE 7,80 CADA - TOTAL 31,20 - 12/08 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 2 TARIFAS DE 7,80 CADA 
NO TOTAL DE 15,60 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  78,00  
Vl.Total:
  78,00  
         
  
 5139/017-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  31,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - TARIFA COBRADA DIA 16/05/2014 
NO VALOR DE 7,80 - 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 NO 
VALOR DE 7,80 - C/C 28792-X BB - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  31,20  
Vl.Total:
  31,20  
         
  
 5647/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  1478/2014  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  0,00  0,00  3.400,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.400,00  
Vl.Total:
  3.400,00  
  
 5832/005-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4742/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  61.198.164/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  61,10  
 
Item:
  
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – 
FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0600  
Vl. Unit.:
 57,85  
Vl.Total:
  61,10  
  
 5952/003-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  862,07  
 
Item:
  
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  92,0200  
Vl. Unit.:
 1,79  
Vl.Total:
  164,72  
  
 1 - GASOLINA COMUM  LT  260,8300  2,67  697,35  
 5953/003-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  322,33  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  28,5000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  76,20  
 
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 
PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO - Consumo de agosto/14.
  LT  137,5100  1,79  246,13  
  
 5974/003-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  2.317,05  
 
Item:
  
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 
9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE - Consumo de agosto/14
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  161,6200  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
  385,37  
  
 1 - GASOLINA COMUM  LT  722,5000  2,67  1.931,68  
 5981/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  34.062,99  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1.460,4500  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  3.904,66  
 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - SERV. MUNICIPAIS  LT  13.285,6100  2,27  30.158,33  
 5987/003-2014  15.00.08.243.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  605,62  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 4
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  226,5200  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  605,62  
  
 5988/003-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  1.479,67  
 
Item:
  1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  189,4300  
Vl. Unit.:
 2,27  
Vl.Total:
  430,01  
 
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL- Consumo de 
agosto/14.
  LT  586,4000  1,79  1.049,66  
  
 6002/003-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  1.552,65  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE- Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  580,7300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  1.552,65  
  
 6108/001-2014  16.00.08.244.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  217,54  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL - Consumo de agosto/14
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  81,3700  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  217,54  
  
 6123/003-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  466,81  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS - Consumo de agosto/14
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  174,6000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  466,81  
  
 7095/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  2.151,16  
 
Item:
  
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  902,1800  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
  2.151,16  
  
 7111/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  6013/2014  Outros/Não Aplicável  LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR  154.033.128-89  F  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÕES - São Paulo/SP Saída 15/05/2014 - 10:00h Retorno: 15/05/2014 -  21:00h (Iphan e Secretaria 
Estadual de Habitação) - São Paulo/SP Saída 23/05/2014 - 11:00h Retorno 23/05/2014 - 22:00h ( Secretaria 
Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 04/06/2014 - 10:00h Retorno 04/06/2014 - 21:30h (Secretaria 
Estadual de Turismo e Habitação) - São Paulo/SP Saída 16/06/2014 - 08:00h Retorno 16/06/2014 - 23:00h 
(Secretaria Estadual de Habitação e Palácio dos Bandeirantes) - São Paulo/SP Saída 18/06/2014 - 09:00h 
Retorno 18/06/2014 - 21:00h ( Secretaria Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 23/06/2014 - 09:00h 
Retorno 23/06/2014 - 22:00h (Secretaria Estadual de Turismo e Educação) - VIAGEM A SERVIÇO DO 
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  12,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  396,12  
  
 7178/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  6006/2014  Outros/Não Aplicável  BIANCA CRISTINA DE SOUZA  347.885.678-73  F  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
 
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERIMONIAL - SÃO PAULO/SP Saída: 15/07/2014 
- 05:00h e Retorno: 16/07/2014 - 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  4,0000  33,01  132,04  
  
 7264/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  1.396,41  
 
Item:
  
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  585,6500  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
  1.396,41  
  
 7304/003-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  621,42  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - ESPORTES  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  232,4300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  621,42  
 7347/003-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  3.733,73  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1.124,7800  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  3.007,21  
 
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES 
E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Consumo de agosto/14
  LT  320,0500  2,27  726,52  
  
 7687/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  6760/2014  Outros/Não Aplicável  CASSIA ELIZABETH DE SOUZA  084.354.148-25  F  0,00  0,00  0,00  -134,50  
 
Item:
  
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF JOAO BATISTA POCI JUNIOR - C/C 
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 680,00  
Vl.Total:
  680,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 5
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 7829/005-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  6829/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  3.779,17  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.779,17  
Vl.Total:
  3.779,17  
  
 7872/002-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  94/2013  Pregão Presencial  EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA  53.174.058/0001-18  J  0,00  0,00  0,00  21.249,69  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA 
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 21.249,69  
Vl.Total:
  21.249,69  
  
 9066/003-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  7970/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  2.622,52  
 
Item:
  
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), 
CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.622,52  
Vl.Total:
  2.622,52  
  
 9067/002-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  7972/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  1.388,38  
 
Item:
  
1 - Referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.388,38  
Vl.Total:
  1.388,38  
  
 9144/025-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  2.452,25  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0400  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
  2.452,25  
 9144/026-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  451,73  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0100  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
  451,73  
 9209/005-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8108/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  325,37  
 
Item:
  1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 325,37  
Vl.Total:
  325,37  
 9211/002-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8107/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  238,91  238,91  0,00  
 
Item:
  1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  238,91  
Vl.Total:
  238,91  
         
 9243/001-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  8197/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  623,12  623,12  0,00  
 
Item:
  
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA 
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  623,12  
Vl.Total:
  623,12  
         
  
 9251/003-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8140/2014  Outros/Não Aplicável  FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO  57.739.633/0001-33  J  0,00  0,00  316,80  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 316,80  
Vl.Total:
  316,80  
  
 9253/003-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8142/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  316,80  316,80  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  316,80  
Vl.Total:
  316,80  
         
  
 9308/002-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  15.660,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.450,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
  15.660,00  
  
 9347/001-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  16.200,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERIMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.500,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
  16.200,00  
  
 9363/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.05  8102/2014  Outros/Não Aplicável  EDNA SILVANO DE CAMARGO  087.437.048-59  F  0,00  0,00  0,00  -146,28  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - PAB - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 600,00  
Vl.Total:
  600,00  
  
 9869/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  3652/2013  Pregão Presencial  DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA  05.776.879/0001-81  J  0,00  6.688,23  0,00  0,00  
 
Item:
  3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  4.370,73  
Vl.Total:
  4.370,73  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
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 6
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES  SV  1,0000  1.219,73  1.219,73  
 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO  SV  1,0000  254,12  254,12  
 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ  SV  1,0000  487,89  487,89  
 2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ  SV  1,0000  355,76  355,76  
 9881/001-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  861,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO - GABINETE - Referente ao mes de julho/14.
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 12,30  
Vl.Total:
  861,00  
  
 9914/000-2014  09.00.20.601.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  206,25  
 
Item:
  
1 - RECUPERAR TUBO DE DIREÇÃO. / SOLDAR TUBO DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 
NEW HOLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR 
LIQUIDO R$ 206,25 - SEC. M. DES. AGRÁRIO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,5000  
Vl. Unit.:
 82,50  
Vl.Total:
  206,25  
  
 9938/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  8182/2014  Outros/Não Aplicável  JOSE GERALDO DE SALES  085.540.388-86  F  0,00  0,00  0,00  -250,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS 
VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO -  ASSISTÊNCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  250,00  
  
 10007/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  48,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO 500 GRS - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR 
DE DESCONTO DE 1,8% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 48,00 PARA USO DO TRATOR DE 
ESTERIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 12,00  
Vl.Total:
  48,00  
  
 10008/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  277,62  
 
Item:
  1 - OLEO DO MOTOR. BALDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 229,60  
Vl.Total:
  229,60  
 
2 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO 450 GRS - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR 
DE DESCONTO 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 277,62 PARA USO DA 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
  POTE  4,0000  12,00  48,02  
  
 10009/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  430,00  
 
Item:
  
1 - ÓLEO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO 1,2% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 550,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 BD  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 215,00  
Vl.Total:
  430,00  
  
 10015/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  483,00  
 
Item:
  
1 - REABRIR FURO E CONFECCIONAR ROSCA NA BOMBA DE DIREÇÃO REABRIR FURO NA FLANGE DO 
TUBO - TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3030  CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR 
FINAL COM DESCONTO R$ 483,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,8500  
Vl. Unit.:
 82,50  
Vl.Total:
  483,00  
  
 10016/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  3.500,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR . PARA TROCA DE ANEIS, 
BRONZINA,RETENTORES DE JUNTA, SOLDA DA TRINCA DO CARTER DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E 
FILTRO DO MOTOR E LAVAR E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL. - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 COM 
DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 3.500,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  31,8200  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  3.500,00  
  
 10017/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  453,75  
 
Item:
  
1 - EXAMINAR FREIO E REGULAGEM DO FREIO -  TRATOR AGRICOLA VALMET 685  COM DESCONTO DO 
CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 453,75 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,5000  
Vl. Unit.:
 82,50  
Vl.Total:
  453,75  
  
 10018/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  680,00  
 
Item:
  
1 - ALINHAR E AJUSTAR TRAVA DA LANÇA TRASEIRA/ TIRAR VAZAMENTO DO TUBO DO CILINDRO DA 
SAPATA LE/COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA HIDRAULICO  - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B 
COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$680,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  6,1800  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  680,00  
  
 10019/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  340,00  
 
Item:
  
1 - TROCAR. SUPORTE DA LANÇA TRASEIRA E TROCA PINO E SUPORTE DO PINO H  - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 -  COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 
340,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,0900  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  340,00  
  
 10034/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  4.350,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 7
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CHASSIS E TRUCK  E ESTEIRA PARA SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS 
E REFAZER ROSCA REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS E TRAVA COM SOLDA E TROCA DA MANCAL DA 
GUIA DA ESTEIRA. - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 4.350,00 PARA USO DO TRATOR DE ESTERIA CATERPILLAR 955L - 
SERV. MUNICIPAIS.
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  39,5500  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  4.350,00  
  
 10035/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  24,50  
 
Item:
  1 - Aquisição de ARRUELA. CALÇO PINO DA TRAVA  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3,00  
Vl.Total:
  3,00  
 2 - ANEL TRAVA  UN  1,0000  5,00  5,00  
 
4 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO 1,20% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 24,50 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  4,00  4,00  
  
 3 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO TUBO  UN  1,0000  12,50  12,50  
 10036/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  1.748,60  
 
Item:
  
3 - SUPORTE TRAVA. DO PINO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - COM DESCONTO DO CONTRATO 
1,20% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 1.748,60 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 172,60  
Vl.Total:
  172,60  
  
 2 - Aquisiçao de: PINO . SUPORTE DO H  UN  1,0000  858,00  858,00  
 1 - Aquisição de: SUPORTE. TRAVA DA LANÇA TRASEIRA  UN  1,0000  718,00  718,00  
 10037/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  3.721,98  
 
Item:
  5 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 137,00  
Vl.Total:
  137,00  
 1 - JOGO DE ANEIS . DO MOTOR  UN  6,0000  325,00  1.950,02  
 2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. KIT  UN  1,0000  525,98  525,98  
 
7 - FILTRO DE OLEO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 3.721,98 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS 
FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  83,99  83,99  
  
 3 - BRONZINA BIELA. KIT  JG  1,0000  480,00  480,00  
 4 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO  JG  1,0000  378,00  378,00  
 6 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRABREQUIM  UN  1,0000  167,00  167,00  
 10038/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  4.353,60  
 
Item:
  4 - PARAFUSO. SEXTAVADO 7/8X3RG  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  18,0000  
Vl. Unit.:
 11,79  
Vl.Total:
  212,29  
 3 - PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X5  PÇ  18,0000  5,01  90,15  
 7 - TENSIONADOR. DA MOLA  UN  1,0000  175,00  175,00  
 2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. SEXTAVADO 3.4 5.1/2  UN  22,0000  5,60  123,14  
 
8 - ELETRODO DE AÇO CARBONO 7018 3,25 - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE 
DESCONTO DE 1,8% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 4.353,60 PARA USO DO TRATOR DE 
ESTERIA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS
  PÇ  1,0000  19,52  19,52  
  
 1 - Aquisição de: MANCAL. GUIA DA ESTEIRA  UN  2,0000  1.280,00  2.560,00  
 5 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO GUIA DA ESTEIRA  PÇ  2,0000  478,00  956,00  
 6 - FIXADOR. DA MOLA  PÇ  1,0000  217,50  217,50  
 10076/001-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  8489/2014  Outros/Não Aplicável  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  173,26  
 
Item:
  
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 173,26  
Vl.Total:
  173,26  
  
 10133/000-2014  16.00.08.244.3.3.90.32.01  181/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  7.800,00  
 
Item:
  
1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS REFERENTE A H,I,J PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F.S. SOLIDARIEDADE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  150,0000  
Vl. Unit.:
 52,00  
Vl.Total:
  7.800,00  
  
 10182/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  8786/2014  Outros/Não Aplicável  MARTA MARIA DA SILVA E SILVA  182.371.198-78  F  0,00  0,00  0,00  -800,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 800,00  
Vl.Total:
  800,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10190/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.30.01  2030/2014  Pregão Presencial  BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA  48.302.640/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  30.004,00  
 
Item:
  
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE  RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 TON  
Quantidade:
  577,0000  
Vl. Unit.:
 52,00  
Vl.Total:
  30.004,00  
  
 10239/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  8861/2014  Outros/Não Aplicável  ELCIO RIGANTE  843.496.208-00  F  0,00  0,00  0,00  -447,46  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.500,00  
Vl.Total:
  1.500,00  
 10246/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  6826/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  4.488,50  
 
Item:
  
1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - ITENS PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO 
TEMPO - ESPORTES
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  235,0000  
Vl. Unit.:
 19,10  
Vl.Total:
  4.488,50  
  
 10252/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  4.284,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA BUSCAR GRUPOS PARA A FESTA 
NORDESTINA NA IDADE DE GUARUJÁ - CULTURA
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  900,0000  
Vl. Unit.:
 4,76  
Vl.Total:
  4.284,00  
  
 10588/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  2.563,20  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS GRUPO DE DANÇA 
CORPO EM RUA - FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DIA 21/09/2014 - CULTURA, LAZER E TUR.
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  720,0000  
Vl. Unit.:
 3,56  
Vl.Total:
  2.563,20  
  
 10589/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  4.284,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE 
REGISTRO - CULTURA, LAZER E TUR.
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  900,0000  
Vl. Unit.:
 4,76  
Vl.Total:
  4.284,00  
  
 10647/002-2014  15.00.08.243.3.3.90.39.01  9318/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  746,45  
 
Item:
  
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 746,45  
Vl.Total:
  746,45  
  
 11665/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  84,58  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2473 - VALOR DE R$ 2.563,20 (EMP. 10588/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 84,58  
Vl.Total:
  84,58  
 11666/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  141,37  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 2472 - VALOR DE 4.284,00 (EMP. 10589/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 141,37  
Vl.Total:
  141,37  
 11685/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  141,37  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.2452 NO VALOR DE R$ 4.284,00 (EMP. 10252/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 141,37  
Vl.Total:
  141,37  
 11868/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10405/2014  Outros/Não Aplicável  CARLOS EDUARDO LIMA  293.782.088-35  F  0,00  0,00  240,00  240,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR SETOR III - CRECHE 
ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 240,00  
Vl.Total:
  240,00  
  
 12013/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  0,00  696,36  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 227 NO VALOR DE R$ 66.320,00 (EMP. 445/5)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 696,36  
Vl.Total:
  696,36  
 12112/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  10992/2014  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  0,00  0,00  79,42  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal 
no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 12113/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  10990/2014  Outros/Não Aplicável  MARIO MASSAO MATSUMOTO  784.149.208-10  F  0,00  0,00  79,42  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 9
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal 
no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 12117/001-2014  18.00.27.812.3.3.50.43.01  10900/2014  Outros/Não Aplicável  ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE  02.405.006/0001-74  J  0,00  24.500,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  24.500,00  
Vl.Total:
  24.500,00  
         
  
 12130/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  MARIO MASSAO MATSUMOTO  784.149.208-10  F  0,00  0,00  224,21  224,21  
 
Item:
  2 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  6,70  
 1 - PERNOITE  1,0000  184,50  184,50  
 
3 - REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão 
Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  1,0000  33,01  33,01  
  
 12131/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  0,00  0,00  224,21  224,21  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
 
3 - REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão 
Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  UN  1,0000  33,01  33,01  
  
 2 - LANCHE  UN  1,0000  6,70  6,70  
 12139/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.36.01  10851/2014  Dispensa  FRANCELI ESPINDOLA FARIAS  133.672.538-98  F  1.470,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 067/2014 - Renovação do contrato de locação do imóvel 
sito a Rua Rafael Gonçalves de Freitas nº 345, Vila Nova para uso e funcionamento do Centro de Ref. de 
Assist. Social - CRAS  Vila Nova, pelo perído de 02 meses a contar de 01/11/2014 à 31/12/2014, reserva 478, 
ficha 642 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 735,46  
Vl.Total:
  1.470,92  
  
 12140/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  970,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO 
PLACA BVZ 6463 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$970,00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  HR  11,0000  50,00  550,00  
  
 2 - MÃO DE OBRA. FREIO  HR  6,8000  50,00  340,00  
 12141/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  233,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,5600  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  28,00  
 4 - MONTAGEM PNEU  HR  0,4000  50,00  20,00  
 
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - 
DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$233,00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  HR  1,8000  50,00  90,00  
  
 3 - ALINHAMENTO  HR  0,7000  50,00  35,00  
 1 - MÃO DE OBRA  HR  1,2000  50,00  60,00  
 12142/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  504,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  150,00  
 2 - MÃO DE OBRA  HR  4,6000  50,00  230,00  
 
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 
DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$504,00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  HR  1,8000  50,00  90,00  
  
 3 - ALINHAMENTO  HR  0,6800  50,00  34,00  
 12143/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  1.402,01  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  4 - AQUISIÇÃO DE VELA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 22,00  
Vl.Total:
  88,00  
 5 - CATALIZADOR  PÇ  1,0000  550,00  550,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2 - AQUISIÇÃO: SONDA. LAMBDA INF  PÇ  1,0000  223,00  223,00  
 3 - BUCHA. CENTRAL SUSP.DIANT.  UN  2,0000  45,00  90,00  
 
6 - JUNTA COLETOR. ESCAP.- AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA 
DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 1.402,01 REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  UN  1,0000  45,00  45,00  
  
 1 - SONDA LAMBDA. SUP  UN  1,0000  406,00  406,00  
 12144/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  51,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 
9474 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 51,00 REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 25,50  
Vl.Total:
  51,00  
  
 12145/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  882,98  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FILTRO DE AR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 28,42  
Vl.Total:
  28,42  
 4 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR  PÇ  1,0000  258,72  258,72  
 3 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR  UN  1,0000  50,96  50,96  
 5 - SILENCIOSO TRASEIRO  UN  1,0000  137,20  137,20  
 6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO  UN  1,0000  156,80  156,80  
 2 - JOGO DE CABO DE VELA  UN  1,0000  166,60  166,60  
 
7 - JOGO DE VELA - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 2% - PLANEJ. 
URBANO E OBRAS
  PÇ  1,0000  84,28  84,28  
  
 12146/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.140,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CARGA. DE GÁS  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  280,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,6000  50,00  80,00  
 2 - ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 5 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA  HR  7,2000  50,00  360,00  
 
6 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E ELETRICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS VEÍCULO 
SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 2% - TRÂNSITO
  HR  7,0000  50,00  350,00  
  
 12147/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.51.01  5410/2014  Pregão Presencial  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  7.407,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA 
PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - 
C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 3.703,75  
Vl.Total:
  7.407,50  
  
 12148/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  970,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
E.E. MÉDIO  - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 51,00  
Vl.Total:
  510,00  
  
 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  UN  10,0000  46,00  460,00  
 12149/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  602,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  92,00  
 
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  UN  10,0000  51,00  510,00  
  
 12150/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  117,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RETROVISOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 58,80  
Vl.Total:
  117,60  
  
 12151/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  168,56  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REPARO. VALVULA 04 VIAS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 147,00  
Vl.Total:
  147,00  
 
4 - CINTA PLASTICA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  4,0000  0,98  3,92  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2 - MANGUEIRA DE AR  UN  1,0000  8,82  8,82  
 3 - Aquisiçao de: UNIAO. DA MANGUEIRA DE AR  UN  1,0000  8,82  8,82  
 12152/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  3.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Inexigibilidade de 
Licitação nº 02/2014: Referente à contratação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, 
nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear bem como a venda de prod. postais, 
disponibilizando em un. de atendimento da ECT, em âmbito nacional. Secretarias e Gabinete - 
ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  76,9200  
Vl. Unit.:
 39,00  
Vl.Total:
  3.000,00  
  
 12153/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  431,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
6 - PORCA. PINO DA MOLA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9,80  
Vl.Total:
  9,80  
  
 2 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE  UN  2,0000  14,70  29,40  
 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  UN  1,0000  73,50  73,50  
 1 - TERMINAL BATERIA  UN  2,0000  9,80  19,60  
 3 - AUTOMATICO DA PARTIDA  UN  1,0000  254,80  254,80  
 5 - Aquisiçao de: PINO . DA MOLA DIANTEIRA  UN  1,0000  44,10  44,10  
 12154/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  337,12  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
4 - FILTRO RACOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 117,60  
Vl.Total:
  117,60  
  
 3 - FILTRO DE AR  UN  1,0000  107,80  107,80  
 1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR  UN  1,0000  49,00  49,00  
 2 - FILTRO DE DIESEL  UN  2,0000  31,36  62,72  
 12155/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  245,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - VALVULA SOLENOIDE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 245,00  
Vl.Total:
  245,00  
  
 12156/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  9076/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO  047.324.228-10  F  -50,35  0,00  -50,35  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10453/0-2014 Motivo: ficha incorreta.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -50,35  
Vl.Total:
  -50,35  
 12157/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  9077/2014  Outros/Não Aplicável  JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS  346.049.768-80  F  -2.448,42  0,00  -2.448,42  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10454/0-2014 Motivo: ficha incorreta.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -2.448,42  
Vl.Total:
  -2.448,42  
 12158/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  1.259,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - DISCO EMBREAGEM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 813,40  
Vl.Total:
  813,40  
 3 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM  UN  1,0000  196,00  196,00  
 
4 - Aquisição de: JUNTA. DE REFRIGERADOR OLEO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA 
CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  1,0000  73,50  73,50  
  
 1 - RETENTOR DO MOTOR  UN  1,0000  176,40  176,40  
 12159/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.48.01  Outros/Não Aplicável  MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO  047.324.228-10  F  50,35  0,00  50,35  50,35  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES  
PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - PAGAMENTO DE BÔNUS PARA A AGENTE DE CRÉDITO 
BANCO DO POVO REF. PERÍODO 01/01/2014 À 31/03/2014 - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,35  
Vl.Total:
  50,35  
  
 12160/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11038/2014  Outros/Não Aplicável  VALTER MOREIRA DA SILVA  104.216.908-01  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - Participar do 2º Festival da Cidadania - Olhar sobre o Vale - em Iguape, no dia 06/09/2014 - 
Saída às 07:00h e retorno às 17:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  1,0000  6,70  6,70  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 12
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12161/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.48.01  Outros/Não Aplicável  JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS  346.049.768-80  F  2.448,42  0,00  2.448,42  2.448,42  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES  
PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - PAGAMENTO DE BÔNUS PARA A AGENTE DE CRÉDITO 
BANCO DO POVO REF. PERÍODO 01/10/2013 À 30/06/2014 - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.448,42  
Vl.Total:
  2.448,42  
  
 12162/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11037/2014  Outros/Não Aplicável  VALTER MOREIRA DA SILVA  104.216.908-01  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais. - Dia 20/09/2014 Saída às 06:00h e retorno às 19:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  6,70  
  
 1 - REFEIÇÕES  1,0000  33,01  33,01  
 12163/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  1.950,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  4 - LUVA CARDAN  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 372,40  
Vl.Total:
  372,40  
 
5 - PONTEIRA CARDAN - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  1,0000  249,90  249,90  
  
 1 - ROLAMENTO DO CARDAN  UN  1,0000  181,30  181,30  
 2 - CRUZETA DO CARDAN  UN  3,0000  147,00  441,00  
 3 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN  UN  2,0000  352,80  705,60  
 12164/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  2.960,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 180,00  
Vl.Total:
  1.440,00  
 
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EMEFS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  UN  8,0000  190,00  1.520,00  
  
 12165/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11012/2014  Outros/Não Aplicável  CILZE DOS SANTOS GUEDES  283.759.928-01  F  329,94  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  132,04  
 
3 - LANCHES - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: como ajudar os alunos a fazer a 
autoregularização de sua aprendizagem, " Por quê? Como?", a ser realizada nos dia 24 e 25/10 em Santana do 
Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 1 - PERNOITE  1,0000  184,50  184,50  
 12166/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  2.960,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS E. 
E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 190,00  
Vl.Total:
  1.520,00  
  
 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  UN  8,0000  180,00  1.440,00  
 12167/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  2.960,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 190,00  
Vl.Total:
  1.520,00  
  
 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  UN  8,0000  180,00  1.440,00  
 12168/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  2.960,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 180,00  
Vl.Total:
  1.440,00  
 
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  UN  8,0000  190,00  1.520,00  
  
 12169/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11036/2014  Outros/Não Aplicável  ODAIR SILVA DE MORAIS  802.030.788-53  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - Levar e trezer funcionários (Diretors, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais. - Saída das 06:00hs e retorno às 19:00hs - 20/09/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  1,0000  6,70  6,70  
  
 12170/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  2.760,00  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 13
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
CRECHES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  2.760,00  
  
 12171/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  3.833,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  29,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  1.334,00  
 
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EMEIS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  UN  49,0000  51,00  2.499,00  
  
 12172/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  6.334,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
EMEFS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  80,0000  
Vl. Unit.:
 51,00  
Vl.Total:
  4.080,00  
  
 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  UN  49,0000  46,00  2.254,00  
 12173/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11035/2014  Outros/Não Aplicável  RENATO MAX DE ALMEIDA  159.045.758-74  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania, "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais - Dia 20/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs . - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  6,70  
  
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 12174/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  2.961,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  1.380,00  
 
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS E. 
E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  UN  31,0000  51,00  1.581,00  
  
 12175/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  LUCILENE GOMES SABINO - ME  08.475.245/0001-87  J  365,10  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - OVOS DE GALINHA. branco; Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - 
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 DZ  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 3,97  
Vl.Total:
  119,10  
  
 
1 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
  KG  60,0000  4,10  246,00  
  
 12176/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11013/2014  Outros/Não Aplicável  FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS  132.267.478-78  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - LANCHE – Participar do curso de “Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no 
dia 13/11/2014 em São Paulo/SP – Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 
às 22:30hs – C/C 361-0 C.E.F.  - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 2 - REFEIÇÕES  2,0000  33,01  66,02  
 1 - PERNOITE  1,0000  184,50  184,50  
 12177/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  LUCILENE GOMES SABINO - ME  08.475.245/0001-87  J  1.102,75  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - 
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 DZ  
Quantidade:
  137,0000  
Vl. Unit.:
 3,97  
Vl.Total:
  543,89  
  
 
1 - LARANJA PERASuas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
  KG  119,0000  1,94  230,86  
  
 
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
  KG  80,0000  4,10  328,00  
  
 12178/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  LUCILENE GOMES SABINO - ME  08.475.245/0001-87  J  1.784,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 4,10  
Vl.Total:
  205,00  
  
 
4 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - 
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  DZ  30,0000  3,97  119,10  
  
 
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
  KG  30,0000  1,94  58,20  
  
 
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
  KG  330,0000  4,25  1.402,50  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 14
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro). - CEAGESP
  
 12179/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  LUCILENE GOMES SABINO - ME  08.475.245/0001-87  J  7.958,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 4,10  
Vl.Total:
  1.230,00  
  
 
5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. MÉDIO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  DZ  300,0000  3,97  1.191,00  
  
 
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
  KG  120,0000  1,94  232,80  
  
 
2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 
272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro);  - CEAGESP
  KG  2.750,0000  1,62  4.455,00  
  
 
3 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
  KG  200,0000  4,25  850,00  
  
 12180/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  LUCILENE GOMES SABINO - ME  08.475.245/0001-87  J  6.140,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 DZ  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 3,97  
Vl.Total:
  794,00  
  
 
3 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
  KG  200,0000  4,25  850,00  
  
 
2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA. - CEAGESP
  KG  2.000,0000  1,62  3.240,00  
  
 
4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
  KG  200,0000  4,10  820,00  
  
 
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
  KG  225,0000  1,94  436,50  
  
 12181/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  19.916,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  765,0000  
Vl. Unit.:
 3,35  
Vl.Total:
  2.562,75  
  
 
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
  KG  1.570,0000  4,15  6.515,50  
  
 
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
  KG  2.500,0000  2,47  6.175,00  
  
 
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro). - 
CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  KG  645,0000  1,95  1.257,75  
  
 
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
  KG  1.135,0000  3,00  3.405,00  
  
 12182/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11021/2014  Outros/Não Aplicável  ROBSON SILVA DOS SANTOS FOUTO  298.653.638-79  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
3 - LANCHES - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio", do ingresso ao desfazimento dos bens 
patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs 
e retorno 20/11/2014 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 15
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 1 - PERNOITE  1,0000  184,50  184,50  
 12183/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11014/2014  Outros/Não Aplicável  JEFFERSON RODRIGUES VELOSO  360.832.398-85  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
 
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no 
dia 13/11/2014, em São Paulo - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 
às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2 - REFEIÇÕES  2,0000  33,01  66,02  
 12184/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  3.952,15  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 4,15  
Vl.Total:
  830,00  
  
 
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
  KG  25,0000  3,35  83,75  
  
 
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP
  KG  300,0000  3,00  900,00  
  
 
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
  KG  420,0000  2,47  1.037,40  
  
 
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro) - 
CEAGESP
  KG  200,0000  1,95  390,00  
  
 
6 - Aquisiçao de: ALHOSuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
  KG  60,0000  11,85  711,00  
  
 12185/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  3.055,35  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 4,15  
Vl.Total:
  830,00  
  
 
6 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  KG  45,0000  11,85  533,25  
  
 
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
  KG  40,0000  3,35  134,00  
  
 
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
  KG  200,0000  1,95  390,00  
  
 
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
  KG  200,0000  3,00  600,00  
  
 
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
  KG  230,0000  2,47  568,10  
  
 12186/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  1.616,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
4 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 11,85  
Vl.Total:
  355,50  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 16
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
 
1 - TOMATE.Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
  KG  250,0000  4,15  1.037,50  
  
 
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
  KG  55,0000  3,00  165,00  
  
 
3 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
  KG  30,0000  1,95  58,50  
  
 12187/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11015/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO  303.705.468-90  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE",  a ser realizado pela empressa IBRAP, 
no dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 
13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - PERNOITES  1,0000  184,50  184,50  
 2 - REFEIÇÕES  2,0000  33,01  66,02  
 12188/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  2.384,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  350,0000  
Vl. Unit.:
 2,47  
Vl.Total:
  864,50  
  
 
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  70,0000  11,85  829,50  
  
 
1 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
  KG  70,0000  3,35  234,50  
  
 
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
  KG  100,0000  3,00  300,00  
  
 
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
  KG  80,0000  1,95  156,00  
  
 12189/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  238,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
 3,00  
Vl.Total:
  180,00  
  
 
2 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
  KG  30,0000  1,95  58,50  
  
 12190/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11016/2014  Outros/Não Aplicável  REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO  375.721.098-02  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
 
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no 
dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 
13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2 - REFEIÇÕES  2,0000  33,01  66,02  
 12191/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  116.981,97  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  3.853,0000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  10.301,38  
 
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  LT  1.118,0000  1,79  2.001,22  
  
 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA  LT  1.156,0000  2,38  2.756,37  
 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA  LT  44.900,0000  2,27  101.923,00  
 12192/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  2.700,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  1.400,00  
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA  UN  2.000,0000  0,65  1.300,00  
 12193/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11017/2014  Outros/Não Aplicável  ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL  091.446.998-32  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no 
dia 13/11/2014 em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 
às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 1 - PERNOITE  1,0000  184,50  184,50  
 12194/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  2.160,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.600,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  1.040,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  1.600,0000  0,70  1.120,00  
  
 12195/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  3.456,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.560,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  1.664,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  2.560,0000  0,70  1.792,00  
  
 12196/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  1.890,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.400,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  910,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  1.400,0000  0,70  980,00  
  
 12197/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  675,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  325,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  500,0000  0,70  350,00  
  
 12198/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  1.620,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.200,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  840,00  
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL  UN  1.200,0000  0,65  780,00  
 12199/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  1.350,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  650,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  1.000,0000  0,70  700,00  
  
 12200/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  675,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  350,00  
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL  UN  500,0000  0,65  325,00  
 12201/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  3.105,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.300,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  1.610,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 18
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL  UN  2.300,0000  0,65  1.495,00  
 12202/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  2.227,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: 
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.650,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  1.155,00  
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL  UN  1.650,0000  0,65  1.072,50  
 12203/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  1.147,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  850,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  552,50  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: 
EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  850,0000  0,70  595,00  
  
 12204/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  3.105,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.300,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  1.495,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  2.300,0000  0,70  1.610,00  
  
 12205/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11020/2014  Outros/Não Aplicável  JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE  368.520.818-77  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
3 - LANCHE - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao desfazimento dos bens 
patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs 
e retorno no dia 20/11/2014 às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 1 - PERNOITE  1,0000  184,50  184,50  
 12206/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  2.160,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.600,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  1.040,00  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  1.600,0000  0,70  1.120,00  
  
 12207/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  3.240,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.400,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  1.680,00  
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA  UN  2.400,0000  0,65  1.560,00  
 12208/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11022/2014  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  112,43  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  99,03  
 
2 - LANCHE - Levar e Buscar funcionários para participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao 
desfazimento dos bens patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 
19/11/2014 às 13:30hs e retorno às 21:30hs e no dia 20/11/2014 às 12:00hs e retorno às 21:30 - C/C 361-0 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 12209/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11034/2014  Outros/Não Aplicável  GILVAN MENDONÇA DE SOUZA  097.855.958-46  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na 
empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 2 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 1 - PERNOITE  1,0000  184,50  184,50  
 12210/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11040/2014  Outros/Não Aplicável  LUCIANO PEREIRA VIANA  131.818.418-54  F  329,94  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
 
3 - LANCHE - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a 
autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10 em Santana do 
Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 19
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12211/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11033/2014  Outros/Não Aplicável  MARLI FERNANDES CORREA  169.492.838-14  F  263,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
 
3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na 
empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 2 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 12212/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11024/2014  Outros/Não Aplicável  ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO  192.852.878-32  F  851,08  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  264,08  
 1 - PERNOITE  3,0000  184,50  553,50  
 
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/1/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  5,0000  6,70  33,50  
  
 12213/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  -78,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 5139/14-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -78,00  
Vl.Total:
  -78,00  
         
 12214/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11025/2014  Outros/Não Aplicável  ALESSANDRA VITALLI  083.338.958-08  F  851,08  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  264,08  
 1 - PERNOITE  3,0000  184,50  553,50  
 
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certo pelo período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  5,0000  6,70  33,50  
  
 12215/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  -31,20  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 5139/15-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -31,20  
Vl.Total:
  -31,20  
         
 12216/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11026/2014  Outros/Não Aplicável  LUCIMARA MUNIZ FERREIRA  197.624.058-11  F  851,08  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - LANCHE - Participar da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  33,50  
  
 1 - PERNOITE  3,0000  184,50  553,50  
 2 - REFEIÇÕES  8,0000  33,01  264,08  
 12217/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  1027/2014  Outros/Não Aplicável  VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO  037.710.448-55  F  851,08  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  553,50  
 2 - REFEIÇÃO  8,0000  33,01  264,08  
 
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00hs e 
retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  5,0000  6,70  33,50  
  
 12218/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11028/2014  Outros/Não Aplicável  CINIRA ALVES DA SILVA  885.301.838-00  F  72,72  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHES - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 11/11/2014, 
na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 11/11/2014 às 23:00hs - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  6,70  
  
 1 - REFEIÇÕES  2,0000  33,01  66,02  
 12219/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  11030/2014  Outros/Não Aplicável  KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA  097.865.538-96  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia 
23/09/2014 em São Vicente/SP - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  6,70  
  
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 12220/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  11031/2014  Outros/Não Aplicável  LUIZA APARECIDA DE SOUZA  197.618.188-70  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia 
23/09/20147 em São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  6,70  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
Página:
 20
/
 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 12221/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.14.01  11112/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO  396.154.646-00  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de 
Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - Data da saída: 09/10/2014 às 06:00hs - Data do retorno: 
09/10/2014 às 20:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  2,0000  33,01  66,02  
 12222/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  11113/2014  Outros/Não Aplicável  GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA  220.926.748-03  F  180,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANE DE SALES SHIMADA E 
ACOMPANHANTE QUE FARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRINHO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS NA 
CIDADE DE BAURU/SP NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 13/11/2014 - MS-MSC - 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 180,00  
Vl.Total:
  180,00  
  
 12223/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  11114/2014  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES  220.733.308-60  F  600,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - 
C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 600,00  
Vl.Total:
  600,00  
  
 12224/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11029/2014  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  238,26  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - Ref. Viagens: 18 e 19/09 II festival da Cidadania "Vale do Ribeira - Riquezas Históricas e 
Culturais" - EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - saída em cada dias às 06:00hs e retorno as 19:00hs - 
22/09/2014 Viagem para compras pedagógicias saída às 04:00hs e retorno às 21:35hs e 23/09/20147 viagem a 
São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  40,20  
  
 1 - REFEIÇÕES  6,0000  33,01  198,06  
 12225/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11018/2014  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  112,43  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  99,03  
 
2 - LANCHES - Levar e buscar os funcionários (Fran, Jeferson, Maria Lucia, Reginaldo e Rosemary) que irão 
participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014, 
em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30 retorno às 21:30hs - saída dia 13/11/2014 às 
12:00hs e retorno às 22:30hs - C/C 361-0 E.F.F. - EDUCAÇÃO
  2,0000  6,70  13,40  
  
 12226/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  11039/2014  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  158,84  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - Levar e buscar os funcionários Luciano e Cilze que foram participar do II Seminário 
Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? 
Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10/2014 em Santana do Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10  
às 09:00hs e retorno às 21:30hs e saída dia 25/10 às 11:30 e retorno às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  26,80  
  
 1 - REFEIÇÕES  4,0000  33,01  132,04  
 12227/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  DÉBORA GOETZ  285.445.168-66  F  257,22  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo - Motivo: Participar no "I - egm - Índice da Gestão Municipal" - Saída: 
15/10/2014 às 16:00hs - Retorno: 16/10/2014 às 17:00hs - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
  
 2 - LANCHE  1,0000  6,70  6,70  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 12228/000-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  10998/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  5.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA 
COSIP. - C/C 111-0 C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
- ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.000,00  
Vl.Total:
  5.000,00  
  
 12229/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  10994/2014  Outros/Não Aplicável  AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM  45.552.130/0001-75  J  30.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Estimativa para pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete 
e Dependências referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 30.000,00  
Vl.Total:
  30.000,00  
  
 12230/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  3967/2014  Outros/Não Aplicável  JOSE RODRIGUES SIMONI  221.699.668-89  F  -489,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 4866/0-2014 Motivo: Funcionário exonerado conforme CI nº 120/2014.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -489,00  
Vl.Total:
  -489,00  
 12231/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  11004/2014  Outros/Não Aplicável  DENISE SALLES DE OLIVEIRA  128.361.518-54  F  500,00  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
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 21
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 12232/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  11003/2014  Outros/Não Aplicável  ARLETE MONICA NEPEL  081.893.778-50  F  500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 12233/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  11002/2014  Outros/Não Aplicável  JOSE LUIZ FERREIRA  052.318.038-12  F  700,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 700,00  
Vl.Total:
  700,00  
  
 12234/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  11001/2014  Outros/Não Aplicável  PAULO ROBERTO TEIXEIRA  00.000.247/7188-07  J  500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 12235/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3631/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  -90,85  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 4108/0-2014 - Motivo: UMA VEZ QUE O SALDO NÃO COBRE O VALOR PARA 
LIQUIDAÇÃO DE NENHUMA CONTA.
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -90,85  
Vl.Total:
  -90,85  
  
 12236/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.05  8102/2014  Outros/Não Aplicável  EDNA SILVANO DE CAMARGO  087.437.048-59  F  -146,28  0,00  -146,28  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº9363/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -146,28  
Vl.Total:
  -146,28  
 12237/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  7038/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  340,55  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
  
Un.:
 BLC  
Quantidade:
  75,0000  
Vl. Unit.:
 3,53  
Vl.Total:
  264,75  
  
 
2 - BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TERMO ADITIVO AO PP 007/2014 A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  BLC  10,0000  7,58  75,80  
  
 12238/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  1.600,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO.- Marca: PREMIUM - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  1.600,00  
  
 12239/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  6760/2014  Outros/Não Aplicável  CASSIA ELIZABETH DE SOUZA  084.354.148-25  F  -134,50  0,00  -134,50  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº7687/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -134,50  
Vl.Total:
  -134,50  
 12240/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  8786/2014  Outros/Não Aplicável  MARTA MARIA DA SILVA E SILVA  182.371.198-78  F  -800,00  0,00  -800,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº10182/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -800,00  
Vl.Total:
  -800,00  
 12241/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  8182/2014  Outros/Não Aplicável  JOSE GERALDO DE SALES  085.540.388-86  F  -250,00  0,00  -250,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº9938/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -250,00  
Vl.Total:
  -250,00  
 12242/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  147/2013  Pregão Presencial  WALDIR TAKESHI LOPES ME  09.510.334/0001-80  J  0,00  -840,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 7380/1-2014 - Motivo: CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -840,00  
Vl.Total:
  -840,00  
         
 12243/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  147/2013  Pregão Presencial  WALDIR TAKESHI LOPES ME  09.510.334/0001-80  J  0,00  -2.240,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 7380/2-2014 - Motivo: CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -2.240,00  
Vl.Total:
  -2.240,00  
         
 12244/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  147/2013  Pregão Presencial  WALDIR TAKESHI LOPES ME  09.510.334/0001-80  J  -7.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 7380/0-2014 - Motivo: CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -7.000,00  
Vl.Total:
  -7.000,00  
 12245/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  8104/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA-EP
  60.442.241/0001-12  J  -2.739,60  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9310/0-2014 - Motivo: A EMPRESA NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -2.739,60  
Vl.Total:
  -2.739,60  
 12246/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  8861/2014  Outros/Não Aplicável  ELCIO RIGANTE  843.496.208-00  F  -447,46  0,00  -447,46  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº10239/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -447,46  
Vl.Total:
  -447,46  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014  
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 22  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12247/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  9426/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  02.449.871/0002-01  J  -115,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10873/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -115,00  
Vl.Total:
  -115,00  
 12248/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  9426/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  02.449.871/0002-01  J  115,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - Revisão de 20.000 km do veículo 
Renault/Revescap - Placa FQX 8103 do Setor de Apoio as Referencias - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 115,00  
Vl.Total:
  115,00  
  
 12249/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  25.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada 
em publicação de Editais Reseumidos, Resultados de Habilitação e Proposta, Homologação, Extrato de 
Contrato e demais publicações exigidas por lei ou intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de 
Licitação 41/2013. - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 25.000,00  
Vl.Total:
  25.000,00  
  
 
 
  
 
 REGISTRO, 17 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2